DRIFTSANALYSE OG OMSTILLINGSPLAN - Helse - og Omsorgssektoren i Harstad kommune

Kort beskrivelse

A: Driftsanalyse

• Harstad kommune ønsker svar på hva som er årsakene til at kommunen har driftsutgifter i helse- og omsorgsektoren som er mye høyere enn sammenlignbare kommuner i KOSTRA-gruppe 13 (KOSTRA 2013)

• Hvilke faktorer er kostnadsdrivere og har betydning for omfang og nivå av tjenester i Harstad kommune, herunder organisering, struktur, tildeling, oppgaveløsning og turnusordninger?

B: Omstillingsplan

Planen skal gi svar på:

• Hvilke strategier og tiltak kan Harstad kommune konkret iverksette for å redusere sine kostnader?

• Hvordan bør Harstad innrette sine tjenester for å være mest mulig robust/bærekraftig i forhold til framtidens demografiske utfordringer?

• Strategier og tiltak må beskrives i forhold til to innsparingsmål:

o Kortsiktige: tilsvarende en reduksjon i driftskostnadene på 15 mnok og drift i samsvar med budsjett

o Langsiktige: som gir et kostnadsnivå lik gjennomsnittet i KOSTRA-gruppe 13 (KOSTRA 2013)

•Fremdrift